第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和上级检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民或单位的控告、申诉和检举。

（四）对刑事案件进行审查，批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉。

（五）依法提起公益诉讼。

（六）对刑事、民事、行政诉讼活动及生效法律文书的执行开展法律监督。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区人民检察院2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强思想政治建设，高举旗帜，凝心铸魂，以更强自觉性坚持党的绝对领导。

（二）护航高质量发展大局，对标需求，聚焦期盼，以更大力度为人民司法。

（三）把握检察根本职责，强化监督，促进公平，以更高质效为法治担当。

（四）锻造新时代检察队伍，强击培元，固本培优，以更实措施为发展赋能。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区人民检察院2025年收支总表

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表2

铜陵市郊区人民检察院2025年收入总表

单位：万元

部门公开表3

铜陵市郊区人民检察院2025年支出总表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市郊区人民检察院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表5

铜陵市郊区人民检察院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

铜陵市郊区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表9

铜陵市郊区人民检察院2025年项目支出表

单位：万元

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市郊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民检察院2025年收支总预算1085.39万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年收入预算1085.39万元，其中，本年收入938.32万元，上年结转收入147.07万元。

（一）本年收入938.32万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入938.32万元，比2024年预算减少58.95万元，下降5.91%，下降的原因主要是今年区聘人员不在本单位做预算，人员经费减少。

（二）上年结转收入147.07万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入147.07万元，比2024年预算增加35.19万元，增长31.45%，增长的原因主要是市财政将上年所有未使用指标全部结转，以前年度区财政未使用人员经费、公用经费指标年底收回。

三、关于2025年支出总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年支出预算1085.39万元，比2024年预算减少23.76万元，下降2.14%，下降原因主要是今年区聘人员不在本单位做预算，人员经费减少。其中，基本支出1006.84万元，占92.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出78.55万元，占7.24%，主要用于办公楼物业管理、办公楼维修、劳务派遣费、工会经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年财政拨款收支预算1085.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入938.32万元、上年结转收入147.07万元。支出按功能分类分为：公共安全支出848.38万元，占78.16%；社会保障和就业支出105.59万元，占9.73%；卫生健康支出27.97万元，占2.58%；住房保障支出103.45万元，占9.53%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民检察院2025年一般公共预算支出1085.39万元，比2024年预算减少23.76万元，下降2.14%，主要原因：今年区聘人员不在本单位做预算，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出848.38万元，占78.16%；社会保障和就业支出105.59万元，占9.73%；卫生健康支出27.97万元，占2.58%；住房保障支出103.45万元，占9.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算771.51万元，比2024年预算减少37.63万元，下降4.65%，下降原因主要是2023年结转项目资金较多。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算73.92万元，比2024年预算增加23.40万元，增长46.32%，增长原因主要是上年所有未使用指标全部结转，导致预算增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算2.95万元，比2024年预算增加2.95万元，增长原因主要是上年所有未使用指标全部结转，导致预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算38.33万元，比2024年预算增加3.21万元，增长9.14%，增长原因主要是上年所有未使用指标全部结转，导致预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算44.84万元，比2024年预算减少2.08万元，下降4.43%，下降原因主要是人员退休，养老保险预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算22.42万元，比2024年预算减少1.04万元，下降4.43%，下降原因主要是人员退休，经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算27.00万元，比2024年预算减少11.13万元，下降29.19%，下降原因主要是人员退休，经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.97万元，比2024年预算增加0.16万元，增长19.75%，增长原因主要是上年所有未使用指标全部结转，导致预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算61.99万元，比2024年预算增加2.70万元，增长4.55%，增长原因主要是公积金调整，公积金预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算18.07万元，比2024年预算减少0.13万元，下降0.71%，下降原因主要是提租补贴标准降低，导致预算减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算23.39万元，比2024年预算减少4.17万元，下降15.13%，下降原因主要是购房补贴标准降低，导致预算降低。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年一般公共预算基本支出1006.84万元，其中，人员经费936.87万元，公用经费69.97万元。

（一）人员经费936.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费69.97万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年预算共安排项目支出78.55万元，比2024年预算减少71.91万元，下降47.79%，下降原因主要是2023年结转项目资金较多。主要包括：本年财政拨款安排51.76万元(其中，一般公共预算拨款安排51.76万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排26.79万元(其中，一般公共预算拨款安排26.79万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年预算安排政府购买服务支出17.40万元，比2024年预算增加17.40万元，增长原因主要是以前年度未将物业管理和办公楼维修项目作为政府购买服务填报。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.物业管理费。

（1）项目概述。承担检察院办公楼物业管理

（2）立项依据。保障检察办公楼物业管理

（3）实施主体。铜陵市郊区人民检察院

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。保障检察机关大楼的正常运转使用

（6）年度预算安排。9.40万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民检察院2025年机关运行经费财政拨款预算69.97万元，比2024年预算增加11.77万元，增长20.22%，增长主要原因是市财政将上年所有未使用指标全部结转，以前年度区财政未使用公用经费指标年底收回。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民检察院2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市郊区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，铜陵市郊区人民检察院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.76万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。