第一部分 铜陵市郊区人民检察院概况

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区人民检察院2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 第二部分 铜陵市郊区人民检察院

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市郊区人民检察院                                           金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市郊区人民检察院                                       金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	708.05	705.95						2.10
204			公共安全支出	601.82	599.72						2.10
20404			检察	599.72	599.72
2040401			行政运行	538.13	538.13
2040402			一般行政管理事务	24.00	24.00
2040499			其他检察支出	37.59	37.59
20406			司法	2.10							2.10
2040699			其他司法支出	2.10							2.10
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69
20808			抚恤	20.58	20.58
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58
213			农林水支出	1.37	1.37
21305			扶贫	1.37	1.37
2130599			其他扶贫支出	1.37	1.37
221			住房保障支出	64.59	64.59
22102			住房改革支出	64.59	64.59
2210201			住房公积金	48.66	48.66
2210202			提租补贴	15.94	15.94
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
单位：铜陵市郊区人民检察院									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	708.05	488.51	219.54
204			公共安全支出	601.82	404.22	197.60
20404			检察	599.72	404.22	195.50
2040401			行政运行	538.13	404.22	133.91
2040402			一般行政管理事务	24.00		24.00
2040499			其他检察支出	37.59		37.59
20406			司法	2.10		2.10
2040699			其他司法支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	40.26	19.69	20.58
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69
20808			抚恤	20.58		20.58
2080801			死亡抚恤	20.58		20.58
213			农林水支出	1.37		1.37
21305			扶贫	1.37		1.37
2130599			其他扶贫支出	1.37		1.37
221			住房保障支出	64.59	64.59
22102			住房改革支出	64.59	64.59
2210201			住房公积金	48.66	48.66
2210202			提租补贴	15.94	15.94
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：铜陵市郊区人民检察院							金额单位：万元
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	705.95	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33	599.72		599.72
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37	40.26		40.26
		9		九、卫生健康支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41	1.37		1.37
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	64.59		64.59
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
本年收入合计		24	705.95	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25	2	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26	2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	705.95		705.95
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57	2		2
总计		29	707.95	总计	58	707.95		707.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：铜陵市郊区人民检察院						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	705.95	488.51	217.44
204			公共安全支出	599.72	404.22	195.50
20404			检察	599.72	404.22	195.50
2040401			行政运行	538.13	404.22	133.91
2040402			一般行政管理事务	24.00		24.00
2040499			其他检察支出	37.59		37.59
208			社会保障和就业支出	40.26	19.69	20.58
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69
2080501			行政单位离退休	19.69	19.69
20808			抚恤	20.58		20.58
2080801			死亡抚恤	20.58		20.58
213			农林水支出	1.37		1.37
21305			扶贫	1.37		1.37
2130599			其他扶贫支出	1.37		1.37
221			住房保障支出	64.59	64.59
22102			住房改革支出	64.59	64.59
2210201			住房公积金	48.66	48.66
2210202			提租补贴	15.94	15.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：  铜陵市郊区人民检察院                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市郊区人民检察院                                                  金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：铜陵市郊区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 铜陵市郊区人民检察院

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计710.16万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计710.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加39.11万元，增长5.83%，主要原因：一是其他检察支出项目支出增加；二是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计708.05万元，其中：财政拨款收入705.95万元，占99.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.10万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计708.05万元，其中：基本支出488.51万元，占68.99%；项目支出219.54万元，占31.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计707.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计707.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.10万元，增长5.24%，主要原因：一是其他检察支出项目支出增加；二是单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出705.95万元，占本年支出的99.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.10万元，增长5.55%。主要原因一是其他检察支出项目支出增加；二是单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出705.95万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出599.72万元，占84.95%;社会保障和就业（类）支出40.26万元，占5.70%；农林水（类）支出1.37万元，占0.19%；住房保障（类）支出64.59万元，占9.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.36万元，支出决算为705.95万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他检察支出项目支出增加；二是单位人员增加。其中:基本支出488.51万元，占69.20%；项目支出217.44万元，占30.80%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为376.59万元，支出决算为538.13万元，完成年初预算的142.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未细化预算分项。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未细化预算分项。

6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.16万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出488.51万元，其中：人员经费469.73万元，主要包括:基本工资130.06万元、津贴补贴27.61万元、奖金119.9万元、伙食补助费4.95万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金48.99万元、其他工资福利支出106.83万元、退休费24.77万元、生活补助1.59万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出3.01万元；公用经费18.77万元，主要包括：办公费4.93万元、电费0.61万元、邮电费1.4万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.82万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.81万元、工会经费0.27万元、福利费5.71万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出2.06万元、费用补贴0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度铜陵市郊区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度铜陵市郊区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市郊区人民检察院机关运行经费支出14.25万元，比2020年减少9.56万元，下降40.15%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

    铜陵市郊区人民检察院2021年度无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市郊区人民检察院共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金63.65万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项程序规范，符合相关要求;项目管理制度和项目财务制度健全，并能有效落实，项目能如期保质保量完成，产生较高的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院2021年度各项管理制度合法、合规，制度执行力强，各项工作有效开展，促进提高财政资金使用绩效，促进检察业务长足进步，促进平安、和谐、法治和文明郊区建设。预算编制全面、科学、合理，預算管理规范，履职效益明显，资金支出审批程序和手续齐全、符合相关规定，整体项目支出合乎预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2021年度单位决算中反映“省聘用制书记员经费”项目绩效自评结果。

“省聘用制书记员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。全年预算数为42.45万元，执行数为37.13万元，完成预算的87.47%，执行数比预算数少主要是因为奖金跨年支付。项目绩效目标完成情况：一是有效协助检察官助理办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作；二是协助检察官助理制作本年度各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达等日常性事务；三是完成本年度案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作。发现的主要问题及原因:绩效指标细化程度不够高。产生上述问题的原因:绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，进一步完善项目支出绩效目标和指标的设置。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

省聘用制书记员经费

主管部门

铜陵市郊区人民检察院

实施单位

铜陵市郊区人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数（万元）

全年预算数（A，万元）

全年执行数（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

42.45

42.45

37.13

10

87%

8.7

其中：本年财政拨款

42.45

42.45

37.13

10

87%

8.7

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障省聘制书记员工资社保公积金等经费结算及时准确

按时按量发放省聘制书记员工资社保公积金等经费。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产 出 指 标 （50分）

数量指标

指标1：年度考核

≥基本称职

100

20

20

指标2：成本控制率

≤100%

100

20

20

时效指标

年度工作完成率

≥100%

100

10

10

效 益 指 标 （30分）

社会效益指标

协助检察官完成工作

有效

有效

15

15

可持续影响指标

有效的提高检察工作质量

较高

较高

15

15

满 意 度 指 标 （10分）

服务对象满意度指标

机关人员满意度

≥98

≥98

10

10

总分

98.7

98.7

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）

 

部门评价项目绩效评价结果。

    《2021年度省聘用制书记员经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

2021年度省聘用制书记员经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

聘用制书记员是指由省人民检察院统一公开招聘，各级人民检察院依法聘用的从事记录、整理、归档等辅助性、事务性、保障性工作的检察辅助人员。

（二）项目绩效目标

 一是协助检察官助理办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作；二是协助检察官助理制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达等日常性事务；三是完成案件材料的整理、案卷的装订和其他工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为推动安徽省检察机关聘用制书记员管理体制改革，高效开展我院检察工作，根据《安徽省检察机关聘用制书记员管理办法》要求，本次对我院“省聘用制书记员经费”项目支出绩效开展自评，以利于进一步适应司法责任制改革需要，落实检察官办案团队建设要求。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和评价标准。

本次绩效评价整体遵循《预算绩效评价共性指标体系框架》，选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对“省聘用制书记员经费”项目的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。主要分为三个级别的指标体系进行评分，其中包括预算资金执行率和产出、效益、满意度三个一级指标(后附项目支出绩效自评表)。

根据形成的绩效评价指标体系、绩效评价标准结合实施的具体情况，对目标设定、资金使用完成情况、效益等情况进行综合评价，并给予综合评分，评价其效果。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果不足部分进行整改，充分运用分析评价对项目资金管理指导引领作用。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价从产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率指标四个方面对“省聘用制书记员经费”项目作了评分，总分为98.7分，其中:产出50分.效益30分、满意度10分、预算资金执行率10分。经评价，“省聘用制书记员经费”项目绩效总得分98.7分，其中:产出50分.效益30分、满意度10分、预算资金执行率8.7分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算资金执行率情况

“省聘用制书记员经费”项目全年预算数42.45万元，全年执行数37.13万元，项目预算资金执行率87%，得分8.7分。

（二）项目产出情况

项目产出指标设立数量、时效等2个二级指标。数量指标设立年度考核、成本控制率2个三级指标。时效指标年度工作完成率1个三级指标。经过评价分析，2021年对书记员考核结果为基本称职及以上；人员经费严格执行《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》，无超额发放的情况；书记员扎实推动各项工作，落地见效。产出指标总评价分50分，最终评价得分50分。

（三）项目效益情况

项目效益指标设立社会效益、可持续影响等2个二级指标。社会效益指标设立协助检察官完成工作1个三级指标。可持续影响指标设立有效的提高检察工作质量1个三级指标。经过评价分析，书记员有效协助检察官完成各项，有效提高了检察工作质量工作。效益指标总评价分30分，最终评价得分30分。

（四）项目满意度情况

项目满意度指标设立服务对象满意度1个二级指标，设立机关人员满意度1个三级指标。经过评价分析，书记员的工作得到了领导、同事、群众的认可，结果显示满意度较高。满意度指标总评价分10分，最终评价得分10分。

五、主要经验及做法

一是严格落实《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行))《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》等文件精神及有关法律、法规，规范聘用制书记员管理。二是严格把控考察、报批关口。通过谈话、调阅档案等方式，掌握聘用制书记员政治思想、道德品质、能力素质、工作表现、遵纪守法等情况，确保选拔出业务水平好、综合素质过硬的书记员。三是建立聘用制书记员考核机制。聘用制书记员年度考核每年一次，每年年末或者次年年初进行。年度考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

 无

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

省聘用制书记员经费

主管部门

铜陵市郊区人民检察院

实施单位

铜陵市郊区人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数（万元）

全年预算数（A，万元）

全年执行数（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

42.45

42.45

37.13

10

87%

8.7

其中：本年财政拨款

42.45

42.45

37.13

10

87%

8.7

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障省聘制书记员工资社保公积金等经费结算及时准确

按时按量发放省聘制书记员工资社保公积金等经费。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产 出 指 标 （50分）

数量指标

指标1：年度考核

≥基本称职

100

20

20

指标2：成本控制率

≤100%

100

20

20

时效指标

年度工作完成率

≥100%

100

10

10

效 益 指 标 （30分）

社会效益指标

协助检察官完成工作

有效

有效

15

15

可持续影响指标

有效的提高检察工作质量

较高

较高

15

15

满 意 度 指 标 （10分）

服务对象满意度指标

机关人员满意度

≥98

≥98

10

10

总分

98.7

98.7

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）