铜陵市郊区人民检察院2021年部门预算

当前位置：首页>>检务公开>>预决算公开

预决算公开

铜陵市郊区人民检察院2021年部门预算

时间：2021-04-25　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.铜陵市郊区人民检察院预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门（单位）预算表

1.铜陵市郊区人民检察院2021年收支总表

2.铜陵市郊区人民检察院2021年收入总表

3.铜陵市郊区人民检察院2021年支出总表

4.铜陵市郊区人民检察院2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区人民检察院2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区人民检察院2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区人民检察院2021年项目支出表

10.铜陵市郊区人民检察院2021年政府采购支出表

11.铜陵市郊区人民检察院2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年铜陵市郊区人民检察院预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区人民检察院2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）更好地发挥检察职能作用，为经济社会发展大局助力护航。

（二）着力加强和规范对诉讼活动的法律监督，切实履行好法律监督职能。

（三）全面贯彻从严治党根本要求，大力加强检察队伍建设。

第二部分 2021年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

铜陵市郊区人民检察院2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	475.36	一、一般公共服务支出
		四、公共安全支出	376.59
		五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.24
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
五、单位资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出
其中：事业收入		十五、商业服务业等支出
事业单位经营收入		十六、金融支出
上级补助收入		十七、援助其他地区支出
附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出
其他收入		十九、住房保障支出	58.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	475.36	本年支出小计	475.36
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	475.36	支出总计	475.36

部门（单位）公开表2

铜陵市郊区人民检察院2021年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

郊区检察院部门

475.36　

郊区检察院部门本级

475.36　

部门（单位）公开表3

铜陵市郊区人民检察院2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	四、公共安全支出	376.59	312.94	63.65
20401	检察	376.59	312.94	63.65
2040101	行政运行	376.59	312.94	63.65
208	八、社会保障和就业支出	28.24	28.24
20899	其它社会保障和就业支出	28.24	28.24
2089901	其它社会保障和就业支出	28.24	28.24
201	九、卫生健康支出	11.61	11.61
20111	行政事业单位医疗	11.61	11.61
2011101	行政业单位医疗	10.65	10.65
2011103	公务员医疗补助	0.96	0.96
221	十九、住房保障支出	58.92	58.92
22102	住房改革支出	58.92	58.92
2210201	住房公积金	45.16	46.16
2210202	提租补贴	13.76	13.76


	合计	475.36	411.71	63.65

部门（单位）公开表4

铜陵市郊区人民检察院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.36	一、本年支出	475.36
（一）一般公共预算拨款	475.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	376.59
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	28.24
		（九）卫生健康支出	11.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	58.92
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	475.36	支出总计	475.36

部门（单位）公开表5

铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	四、公共安全支出	376.59	312.94	270.84	42.10	63.65
20401	检察	376.59	312.94	270.84	42.10	63.65
2040101	行政运行	376.59	312.94	270.84	42.10	63.65
208	八、社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24
20899	其它社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24
2089901	其它社会保障和就业支出	28.24	28.24	28.24
201	九、卫生健康支出	11.61	11.61	11.61
20111	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61
2011101	行政业单位医疗	10.65	10.65	10.65
2011103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96
221	十九、住房保障支出	58.92	58.92	58.92
22102	住房改革支出	58.92	58.92	58.92
2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16
2210202	提租补贴	13.76	13.76	13.76

	合计	475.36	411.71	369.61	42.10	63.65

部门（单位）公开表6

铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	310.69	310.69
30101	基本工资	103.91	103.91
30102	津贴补贴	126.49	126.49
30103	奖金	9.79	9.79
30104	社会保障缴费	39.85	39.85
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	30.65	30.65
302	商品和服务支出	42.10		42.10
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.99		1.99
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	11.11		11.11
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助	58.92	58.92
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	45.16	45.16
30312	提租补贴	13.76	13.76
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		411.71	369.61	42.10

部门（单位）公开表7

铜陵市郊区人民检察院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：铜陵市郊区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表8

铜陵市郊区人民检察院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：铜陵市郊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

铜陵市郊区人民检察院2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	检察事务劳务派遣	郊区检察院	21.20	21.20
项目支出	省聘用制书记员	郊区检察院	42.45	42.45







合计			63.65	63.65

部门（单位）公开表10

铜陵市郊区人民检察院2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“铜陵市郊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

铜陵市郊区人民检察院2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵市郊区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民检察院2021年收支总预算475.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年收入预算475.36万元，其中，本年收入475.369万元。

（一）本年收入475.36万元，主要是：一般公共预算拨款收入475.36万元，占100.00%，比2020年预算减少37.99万元，下降7.4%，下降原因主要是退休人员经费减少。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年支出预算475.36万元，比2020年预算减少37.99万元，下降7.4%，下降原因主要是退休人员经费减少。其中，基本支出411.71万元，占86.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.65万元，占13.39%，主要用于检察事务劳务派遣及省聘用制书记员等人员经费支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年财政拨款收支预算475.36万元。收入来源全部为一般公共预算拨款475.36万元；资金年度为本年财政拨款收入475.36万元。支出按功能分类分为：公共安全支出376.59万元，占79.22%；社会保障和就业支出28.24万元，占5.94%；卫生健康支出11.61万元，占2.44%；住房保障支出58.92万元，占12.39%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算支出475.36万元，比2020年预算减少37.99万元，下降7.4%，主要原因：退休人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出376.59万元，占79.22%；社会保障和就业支出28.24万元，占5.94%；卫生健康支出11.61万元，占2.44%；住房保障支出58.92万元，占12.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算376.59万元，比2020年预算减少0.66万元，下降0.17%，下降原因主要是退休人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）2021年预算28.24万元，比2020年预算减少1.87万元，下降6.21%，下降原因主要是退休人员经费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算10.65万元，与2020年预算相比较，无增减。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算0.96万元，与2020年预算相比较，无增减。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算45.16万元，比2020年预算增加3.9万元，增长9.45%，增长原因主要是在职人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算13.76万元，比2020年预算增加0.28万元，增长2.08%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年一般公共预算基本支出411.71万元，其中，人员经费369.61万元，公用经费42.10万元。

（一）人员经费369.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费42.10万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年预算共安排项目支出63.65万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.02%。主要包括：检察事务劳务派遣21.20万元；省聘用制书记员人员经费42.45万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“劳务派遣服务”项目。

（1）项目概述。承担检察业务劳务派遣服务

（2）立项依据。劳务派遣服务合同

（3）实施主体。铜陵市郊区人民检察院

（4）起止时间。2021.4-2022.3

（5）项目内容。主要协助完成检察各项业务工作

（6）年度预算安排。项目申报支出金额21.18万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		劳务派遣服务费
实施单位		铜陵瀚洋园林工程有限公司
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			21.18
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			21.18
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：目标2： ……					目标：保障检察机关各项检察工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：人员数量	5		计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：工作能力	合格		计划标准
			指标2：				指标2：经费支出合规性	是		计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：项目完成及时性	是		计划标准
			指标2：				指标2：经费支出合规性	是		计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数		计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：保障检察各项业务工作正常开展，提高检察工作效率	影响程度明显		计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标2：保障各项检察业务正常开展	影响程度明显		计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：在本指标不适用	不适用		计划标准
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95		计划标准

2.“物业管理”项目。

　　（1）项目概述：承担检察院办公楼物业管理

　　（2）立项依据。保障检察办公楼物业管理

　　（3）实施主体。铜陵市郊区人民检察院

　　（4）起止时间。2021.01-2021.12

　　（5）项目内容。办公楼安保及卫生

　　（6）年度预算安排。9.4万元

　　（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		物业管理费
实施单位		马鞍山市金太阳物业有限管理公司
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		9.4
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.4
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标：保障检察机关大楼的正常运行使用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：总建筑面积		计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：项目验收合格	合格	计划标准
		质量指标	……			质量指标	指标2：经费支出合规性	是	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：项目完成及时性	是	计划标准
		时效指标	……			时效指标	指标2：经费支出合规性	是	计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：保障大楼正常运行，提高检察干警幸福感	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标	指标2：保障各项检察业务正常开展	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：在本指标不适用	不适用	计划标准
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算41.91万元，比2020年预算减少0.67万元，下降1.57%，下降主要原因是办公经费厉行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民检察院2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵市郊区人民检察院共有车辆3辆，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜陵市郊区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

友情链接

最高人民检察院安徽省人民检察院铜陵市人民检察院铜陵市人民政府正义网中国检察听证网

--铜陵市检察门户网站集群--