目 录

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.铜陵市人民检察院2022年收支总表

2.铜陵市人民检察院2022年收入总表

3.铜陵市人民检察院2022年支出总表

4.铜陵市人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.铜陵市人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.铜陵市人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8.铜陵市人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市人民检察院2022年项目支出表

10.铜陵市人民检察院2022年政府采购支出表

11.铜陵市人民检察院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市人民检察院2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

   （一）积极护航全区经济社会平稳发展。

（二）扣紧法律监督新要求，切实维护公平正义。

（三）紧扣“案-件比”核心指标，优化检察权运行机制。

（四）坚持从严治党新部署，打造过硬检察队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

铜陵市郊区人民检察院2022年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                部门公开表2

铜陵市郊区人民检察院2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

                                                                部门公开表3

铜陵市郊区人民检察院2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市郊区人民检察院2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

部门公开表5

铜陵市郊区人民检察院2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6       铜陵市郊区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

铜陵市郊区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：郊区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

 

 

 

                      部门公开表9

铜陵市郊区人民检察院2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

       部门公开表10

注：郊区检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表11

注：郊区检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民检察院2022年收支总预算551.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年收入预算551.53万元，其中，本年收入551.53万元。

（一）本年收入551.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入551.53万元，占100%，比2021年预算增加76.17万元，增长16.02%，增长原因主要是新招录人员，人员经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年支出预算551.53万元，比2021年预算增加76.17万元，增长16.02%，增长原因主要是新招录人员，人员经费增加。其中，基本支出470.48万元，占85.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.05万元，占14.70%，主要用于办公楼物业管理、办公楼维修、劳务派遣费、省聘用制书记员人员经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年财政拨款收支预算551.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款551.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入551.53万元。支出按功能分类分为：公共安全支出479.85万元，占87.00%；住房保障支出71.68万元，占13.00%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民检察院2022年一般公共预算支出551.53万元，比2021年预算增加76.17万元，增长16.02%，主要原因：新招录人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出479.85万元，占87.00%；住房保障支出71.68万元，占13.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算416.20万元，比2021年预算增加39.61万元，增长10.52%，增长原因主要是将社会保障和就业支出类、卫生健康支出类调整至公共安全支出类统一核算。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算63.65万元，该项目为变更项目，主要用于检察事务劳务派遣及省聘用制书记员等人员经费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.15万元，比2021年预算增加9.99万元，增长22.12%，增长（下降）原因主要是新招录人员，人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算16.53万元，比2021年预算增加2.77万元，增长20.13%，增长原因主要是新招录人员，人员经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年一般公共预算基本支出470.48万元，其中，人员经费414.38万元，公用经费56.10万元。

（一）人员经费414.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费56.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市郊区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市郊区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年预算共安排项目支出81.05万元，比2021年预算增加17.40万元，增长27.34%，增长原因主要是增加了办公楼物业管理费和办公楼维修费。主要包括：本年财政拨款安排81.05万元（其中，一般公共预算拨款安排81.05万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民检察院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公楼物业管理”项目。

（1）项目概述。承担检察院办公楼物业管理

（2）立项依据。保障检察办公楼物业管理

（3）实施主体。铜陵市郊区人民检察院

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。办公楼安保及卫生

（6）年度预算安排。项目申报支出金额9.40万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		办公楼物业管理费
实施单位		马鞍山市金太阳物业有限管理公司
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		9.40
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.40
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标：保障检察机关大楼的正常运行使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：总建筑面积		计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：项目验收合格	合格	计划标准
			……				指标2：经费支出合规性	是	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：项目完成及时性	是	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：保障大楼正常运行，提高检察干警幸福感	影响程度明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：严厉打击犯罪保障人民群众财产安全	影响程度明显	计划标准
			……				指标2：保障各项检察业务正常开展	影响程度明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：在本指标不适用	不适用	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95	计划标准

 

 

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算35.12万元，比2021年预算减少6.78万元，下降16.18%，下降主要原因是办公经费厉行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民检察院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市郊区人民检察院共有车辆3辆，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费30万元，全部为执法执勤用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市郊区人民检察院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.05万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。