铜陵市郊区人民检察院2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市郊区人民检察院2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区人民检察院2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区人民检察院2020年收支总表

7.铜陵市郊区人民检察院2020年收入预算总表

8.铜陵市郊区人民检察院2020年支出预算总表

9.铜陵市郊区人民检察院2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区人民检察院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（五）依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区人民检察院2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区人民检察院本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）坚定不移讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导。

（二）深化扫黑除恶专项斗争，推进检察重点工作。

（三）着力加强和规范对诉讼活动的法律监督，切实履行法律监督职能。

（四）凝心聚力促改革，不断深化司法体制综合配套制度建设。

（五）全面贯彻从严治党、从严治检不动摇，大力加强检察队伍建设。

第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市郊区人民检察院2020年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2

 

铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算支出表

单位：万元

 

部门公开表3

 

铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	307.39
30101	基本工资	97.65
30102	津贴补贴	147.46
30103	奖金	8.61
30104	社会保障缴费	37.14
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	16.53
302	商品和服务支出	43.36
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.60
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.09
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	11.69
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助	59.32
30301	离休费
30302	退休费	4.58
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	41.26
30312	提租补贴	13.48
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		410.07

 

部门公开表4

 

铜陵市郊区人民检察院2020年政府性基金预算支出表

 

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

铜陵市郊区人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

备注说明：“铜陵市郊区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

铜陵市郊区人民检察院2020年收支总表

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.71	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	377.25
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.11
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	473.71	本年支出上计	473.71
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	473.71	支出总计	473.71

 

部门公开表7

铜陵市郊区人民检察院2020年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年    结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	四、公共安全支出	377.25		377.25
20404	检察	377.25		377.25
2040401	行政运行	377.25		377.25
208	八、社会保障和就业支出	30.11		30.11
20805	行政事业单位离退休	4.58		4.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58		4.58
20899	其他社会保障和就业支出	25.53		25.53
2089901	其他社会保障和就业支出	25.53		25.53
210	九、卫生健康支出	11.61		11.61
21011	行政事业单位医疗	11.61		11.61
2101101	行政单位医疗	10.65		10.65
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96
221	十九、住房保障支出	54.74		54.74
22102	住房改革支出	54.74		54.74
2210201	住房公积金	41.26		41.26
2210202	提租补贴	13.48		13.48
合计		473.71		473.71

部门公开表8

 

铜陵市郊区人民检察院2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	四、公共安全支出	377.25	313.61	63.64
20404	检察	377.25	313.61	63.64
2040401	行政运行	377.25	313.61	63.64
208	八、社会保障和就业支出	30.11	30.11
20805	行政事业单位离退休	4.58	4.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58
20899	其他社会保障和就业支出	25.53	25.53
2089901	其他社会保障和就业支出	25.53	25.53
210	九、卫生健康支出	11.61	11.61
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96
221	十九、住房保障支出	54.74	54.74
22102	住房改革支出	54.74	54.74
2210201	住房公积金	41.26	41.26
2210202	提租补贴	13.48	13.48
合计		473.71	410.07	63.64

部门公开表9

 

 

 

 

铜陵市郊区人民检察院2020年部门政府采购支出表

单位：万元

备注说明：铜陵市郊区人民检察院部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市郊区人民检察院2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

备注说明：铜陵市郊区人民检察院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年财政拨款收支预算513.35万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款513.35万元；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入513.35万元。支出按功能分类分为：公共安全支出377.25万元，占73.49%；社会保障和就业支出55.52万元，占10.82%；卫生健康支出18.72万元，占3.65%；住房保障支出61.86万元，占12.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算拨款513.35万元，比2019年预算拨款减少114.48万元，下降18.23%，主要原因：人员减少、工作性奖励未列入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出377.25万元，占73.49%；社会保障和就业支出55.52万元，占10.82%；卫生健康支出18.72万元，占3.65%；住房保障支出61.86万元，占12.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.支公共安全（类）检察（款）行政（项）2020年预算377.25万元，比2019年预算减少114.48万元，下降23.28%，下降原因主要是人员减少、工作性奖励未列入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算4.58万元，比2019年预算减少14.92万元，下降76.51%，下降原因主要是退休人员退休费社保发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它社会保障和就业支出（项）

2020年预算25.53万元，比2019年预算减少10.49万元，下降29.12%，下降原因主要是人员减少、在职人员养老保险比例下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）

2020年预算10.65万元，比2019年预算减少6.96万元，下降39.52%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）

2020年预算0.96万元，比2019年预算减少0.15万元，下降13.51%，下降原因主要是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算41.26万元，比2019年预算减少5.89万元，下降12.49%，下降原因主要是人员减少。

76.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.48万元，比2019年预算减少1.23万元，下降8.36%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年一般公共预算基本支出410.07万元，其中：

工资福利支出307.39万元，主要包括：基本工资97.65万元、津贴补贴147.46万元、奖金8.61万元、社会保障缴费37.14万元、其它工资福利支出37.14万元等；商品和服务支出43.36万元，主要包括：办公费13万元、印刷费2.5万元、邮电费5.20万元、差旅费2.60万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费2.09万元、公务用车运行维护费11.69万元、其他交通费用0.78万元等；对个人和家庭的补助59.32万元，主要包括：退休费4.58万元、住房公积金41.26万元、提租补贴13.48万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民检察院2020年收支总预算473.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入473.71万元；支出包括：公共安全支出377.25万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出11.61万元、住房保障支出54.74万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年收入预算513.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入513.35万元，占100%，比2019年预算减少114.48万元，下降18.23%，下降原因主要是人员减少、工作性奖励未列入。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区人民检察院2020年支出预算513.35万元，比2019年预算减少114.48万元，下降18.23%，下降原因主要是人员减少、工作性奖励未列入。

其中，基本支出449.71万元，占87.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.64万元，占12.40%，主要用于检察事务劳务派遣人员及省聘用制书记员人员经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算42.58万元，比2019减少0.82万元，下降1.89%，下降主要原因是人员减少。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市郊区人民检察院共有车辆3辆，全部为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。